Contrato federal · Empenho 2025NE000366 · Comprasnet Contratos
2025NC000686 DE 23JUN25 / UG 168003 / SIORG 97398/ 2025DI0062 / AQUISIÇÃO DE CABO HDMI – 10 METROS (BLINDADO E 4K) / CONSOANTE COM A PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA / PROCESSO SEI…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou VINICIUS CHAVES DOS SANTOS (CNPJ 05.207.424/0001-45) para: 2025nc000686 de 23jun25 / ug 168003 / siorg 97398/ 2025di0062 / aquisição de cabo hdmi – 10 metros (blindado e 4k) / consoante com a proposta comercial da contratada / processo sei n° 65251.003257/2025-73/ subelemento 26…. Valor global contratado: R$ 82,00. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VINICIUS CHAVES DOS SANTOSCNPJ 05.207.424/0001-45
- Processooficial
- 65251.003257/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 82,00
- Valor globaloficial
- R$ 82,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORtipo: extensor hdmi, tipo saída: macho/macho, comprimento: 5, características adicionais: hdmi, 2.0, 19 pinos, resolusão 4k | 1 | R$ 82,00 | R$ 82,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 82,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000366 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82,00
Faturas
- 5269 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 82,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000366 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.003257/2025-73
valor global após o termo: R$ 82,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 661923
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.