Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTREGA: MÁXIMO 15 DIAS ÚTEIS DO RECBTO DA NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410,SANTANA DO LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - FORMULÁRIO COMPRAS-CONTRATAÇÕES 8/20…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou RODRIGO BALBONI PRETTO (CNPJ 36.502.836/0001-31) para: preço cif - entrega: máximo 15 dias úteis do recbto da nota de empenho - av. paul harris, 410,santana do livramento - area: 88.000 - dsp: 101 - formulário compras-contratações 8/2025 - sl-colic - dispensa de licitação: 9…. Valor global contratado: R$ 2.184,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
- Local da unidadeoficial
- SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
- Fornecedoroficial
- RODRIGO BALBONI PRETTOCNPJ 36.502.836/0001-31
- Processooficial
- 23495.000522.2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.184,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.184,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: ABC, CAPACIDADECARGA 6 KG | 28 | R$ 78,00 | R$ 2.184,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.184,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.184,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.184,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.184,00
Faturas
- 202500000002198 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.184,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000522.2025-59
valor global após o termo: R$ 2.184,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 662052
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.