Contrato federal · Empenho 2025NE001301 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(77,80){SRP1700/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, CONFORME REQUISICAO SRP 1700/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou QUALITY ATACADO LTDA (CNPJ 15.724.019/0001-58) para: prot:15000201(77,80){srp1700/2025}$ empenho para atender despesas com aquisicao de material de protecao e seguranca, conforme requisicao srp 1700/2025.. Valor global contratado: R$ 77,80. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- QUALITY ATACADO LTDACNPJ 15.724.019/0001-58
- Processooficial
- 23122.016681/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 77,80
- Valor globaloficial
- R$ 77,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO DUPLO, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CAPACIDADE 4 PILHAS AA NIMH 2100 MAH E 4 PILHAS AAA 1000 MAH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIGITAL, APLICAÇÃO BATERI… | 2 | R$ 38,90 | R$ 77,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 77,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 77,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001301 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 77,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77,80
Faturas
- 9568 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 77,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001301 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.016681/2025-11
valor global após o termo: R$ 77,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 662124
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.