Contrato federal · Contrato 00022/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CONFORMIDADE COM O TERMO ADITIVO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 3/2024, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES E O MINISTÉRIO DA SAÚDE,…
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou GL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 60.531.476/0001-80) para: aquisição de materiais em conformidade com o termo aditivo do acordo de cooperação técnica nº 3/2024, celebrado entre o ministério das relações exteriores e o ministério da saúde, nas condições estabelecidas no termo de…. Valor global contratado: R$ 26.154,16. Vigência de 25/09/2025 a 25/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 60.531.476/0001-80
- Processooficial
- 09013.000113/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.154,16
- Valor globaloficial
- R$ 26.154,16
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Publicaçãooficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 25/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇO | 2 | R$ 3.552,08 | R$ 7.104,16 |
| SUPORTE MONITOR VÍDEO | 150 | R$ 127,00 | R$ 19.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.154,16
- A liquidarcalculado
- R$ 7.104,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.050,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 22/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.154,16 · a liquidar R$ 7.104,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.050,00
Faturas
- 21 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.104,16
- 11 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.050,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 662145
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.