Contrato federal · Outros 00674/2025 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CÂMERAS DE SEGURANÇA E CONTROLES DE ACESSO

Name: Contrato 00674/2025 — FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 24.421.744/0001-48) para: contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de segurança eletrônica, câmeras de segurança e controles de acesso. Valor global contratado: R$ 845.849,88. Vigência de 25/09/2025 a 25/09/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 24.421.744/0001-48
Processooficial: 23106.083512/2025-87
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90307/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 845.849,88
Valor globaloficial: R$ 845.849,88
Assinaturaoficial: 25/09/2025
Publicaçãooficial: 29/09/2025
Vigênciaoficial: 25/09/2025 a 25/09/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL	20	R$ 212,46	R$ 4.249,20
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL	12	R$ 1.628,00	R$ 19.536,00
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE	202	R$ 440,00	R$ 88.880,00
FONTE ALIMENTAÇÃO	14	R$ 918,00	R$ 12.852,00
SISTEMA CONTROLE ACESSO	13	R$ 1.653,00	R$ 21.489,00
SISTEMA CONTROLE ACESSO	4	R$ 1.333,86	R$ 5.335,44
CÂMERA VÍDEO	29	R$ 10.000,00	R$ 290.000,00
CÂMERA VÍDEO	20	R$ 8.000,00	R$ 160.000,00
CÂMERA VÍDEO	44	R$ 1.600,00	R$ 70.400,00
CÂMERA VÍDEO	20	R$ 1.600,00	R$ 32.000,00
CÂMERA VÍDEO	22	R$ 4.304,92	R$ 94.708,24
CÂMERA VÍDEO	29	R$ 1.600,00	R$ 46.400,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 554.649,88
A liquidarcalculado: R$ 528.462,44
Liquidadocalculado: R$ 785,17
Pagocalculado: R$ 25.402,27

Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001847 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.400,00 · a liquidar R$ 6.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001859 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.118,00 · a liquidar R$ 13.118,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001891 · 18/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 384.708,24 · a liquidar R$ 384.708,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001855 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.918,00 · a liquidar R$ 9.918,00 · liquidado R$ 468,00 · pago R$ 7.532,00
2025NE001862 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.667,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 156,06 · pago R$ 2.511,66
2025NE001844 · 16/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.667,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.667,72
2025NE001845 · 16/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.653,00 · a liquidar R$ 1.653,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001866 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 918,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 53,70 · pago R$ 864,30
2025NE001863 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.836,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 107,41 · pago R$ 1.728,59
2025NE001843 · 16/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.098,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.098,00
2025NE001888 · 18/09/2025449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.760,00 · a liquidar R$ 1.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001892 · 18/09/2025449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 87.120,00 · a liquidar R$ 87.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001865 · 17/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.883,22 · a liquidar R$ 12.883,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001864 · 17/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.256,00 · a liquidar R$ 3.256,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001873 · 17/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.884,00 · a liquidar R$ 4.884,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001860 · 17/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.274,76 · a liquidar R$ 1.274,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001856 · 17/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.274,76 · a liquidar R$ 1.274,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001874 · 17/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 212,46 · a liquidar R$ 212,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1103 · emitida 30/09/2026 · PendenteR$ 9.918,00
1104 · emitida 30/09/2026 · PendenteR$ 9.918,00
1101 · emitida 30/09/2026 · PendenteR$ 1.653,00
592 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.256,00
786 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 290.000,00
654 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.400,00
564 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 291.200,00
572 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.200,00
562 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.000,00
548 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 918,00
550 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.667,72
549 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.836,00
554 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.098,00
553 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.667,72

Aditivos, apostilamentos e alterações

Outros 00674/2025 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00674/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.083512/2025-87
valor global após o termo: R$ 845.849,88 · vigência até 25/09/2026

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 662157
Lido da fonte em: 12/10/2026, 04:04
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:13

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