Contrato federal · Empenho 2025NE000280 · Comprasnet Contratos
SOL. 184/2025 SJE - DISPENSA 310/2025 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL (RAÇÃO), PARA O ARRAÇOAMENTO DOS ANIMAIS DO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA - SOL. SISPLAN 22329
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 53.690.629/0001-77) para: sol. 184/2025 sje - dispensa 310/2025 - aquisição de alimentação animal (ração), para o arraçoamento dos animais do ifmg - campus são joão evangelista - sol. sisplan 22329. Valor global contratado: R$ 14.367,00. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 53.690.629/0001-77
- Processooficial
- 23214.002161/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00310/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.367,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.367,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADAingredientes: extrato etéreo, matéria fibrosa,cálcio, fósforo, n, dosagem: umidade máxima 13%, proteína bruta 22%, aplicação: bovina | 30 | R$ 104,50 | R$ 3.135,00 |
| RAÇÃO BOVINAingredientes: premix mineral e vitamínico, aplicação: novilha recria, dosagem componentes: pb: 16%, ndt: 63% a 65% | 120 | R$ 93,60 | R$ 11.232,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.367,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.578,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.789,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000280 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.367,00 · a liquidar R$ 9.578,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.789,00
Faturas
- 757 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.578,00
- 432 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.789,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000280 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.002161/2025-94
valor global após o termo: R$ 14.367,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 662178
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.