Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TELA DE PROJECAO FORMATO: 4:3 (100) E 16:9 (92) COR BRANCA/TECIDO: MATTE WHITE (VERSO PRETO) MEDIDAS 203 X 152 CM MEDIDAS DO PRODUTO: 220 CM M…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ANA PAULA LUSTOSA MOREIRA DO NASCIMENTO (CNPJ 61.369.552/0001-66) para: para atender despesa com aquisicao de tela de projecao formato: 4:3 (100) e 16:9 (92) cor branca/tecido: matte white (verso preto) medidas 203 x 152 cm medidas do produto: 220 cm medidas da caixa: 228 x 18 x 12 cm altura…. Valor global contratado: R$ 732,00. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- ANA PAULA LUSTOSA MOREIRA DO NASCIMENTOCNPJ 61.369.552/0001-66
- Processooficial
- 50613.000772/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 732,00
- Valor globaloficial
- R$ 732,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, TIPO AJUSTE TELA RETRÁTIL AUTOMÁTICO, MATERIAL MATTE WITE, CORACABAMENTO PRETA, ALTURA 180 CM, LARGURA 2,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA, TIPO TELA RETRÁ… | 1 | R$ 732,00 | R$ 732,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 732,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 732,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 25/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 732,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 732,00
Faturas
- 008 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 732,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.000772/2024-97
valor global após o termo: R$ 732,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 662181
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.