Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. SRP 93500/2024 DIVISÓRIAS, GRADES, CORTINAS E PELÍCULAS. OFÍCIO Nº 73/2025 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP. PROCES…
IFSP - CAMPUS REGISTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BOTELHO & NEVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA (CNPJ 51.397.820/0001-08) para: aquisição de material para manutenção de bens imóveis/instalações. srp 93500/2024 divisórias, grades, cortinas e películas. ofício nº 73/2025 - clt-rgt/daa-rgt/drg/rgt/ifsp. processo: 23436.001346.2025-77. setor solicita…. Valor global contratado: R$ 878,80. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS REGISTRO 158586
- Local da unidadeoficial
- REGISTRO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542602
- Fornecedoroficial
- BOTELHO & NEVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDACNPJ 51.397.820/0001-08
- Processooficial
- 23436.001346.2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 93500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 878,80
- Valor globaloficial
- R$ 878,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVISÓRIADIVISÓRIA, MATERIAL EUCATEX STD, COR AREIA PÉROLA, PADRÃO ACABAMENTO TEXTURIZADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PERFIL PINTURA EM EPÓXI, COR PERFIL OCRE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES PORTA CEGA 0,82… | 52 | R$ 169,00 | R$ 878,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 878,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 878,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 878,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 878,80
Faturas
- 0071 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 878,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001346.2025-77
valor global após o termo: R$ 878,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 662275
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.