Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A ENFERMARIA DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - DISP. LIC. 90016/2025 - ITENS 09,10 E 21.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.644.476/0001-01) para: empenho destinado a aquisição de materiais e equipamentos diversos para a enfermaria do ifes campus vila velha - ano 2025 - disp. lic. 90016/2025 - itens 09,10 e 21.. Valor global contratado: R$ 437,09. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- DF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.644.476/0001-01
- Processooficial
- 23187.001651/2028-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 437,09
- Valor globaloficial
- R$ 437,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGODÃO USO EM SAÚDEALGODÃO USO EM SAÚDE, TIPO HIDRÓFILO, MATERIAL FIBRAS DE ALGODÃO PURIFICADO,APRESENTAçãO BOLA, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL | 3 | R$ 9,09 | R$ 27,27 |
| MONITOR PORTÁTILMONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO DIGITAL, TIPO AMOSTRA SANGUE CAPILAR, TIPO DEANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 600 MG/DL, TEMPORESPOSTA ATÉ 10 S, MEMÓRIA 250 A 500 TESTES, COMPONENTES… | 2 | R$ 100,97 | R$ 201,94 |
| NEBULIZADORNEBULIZADOR, TIPO* ULTRASSÔNICO DE MALHA VIBRATÓRIA, MODELO PORTÁTIL, P/INALAÇÃO DE MEDICAMENTOS, AJUSTE MODO CONTÍNUO E INTERMITENTE, MATERIALREGULADOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES C/ CABO, FONT… | 2 | R$ 103,94 | R$ 207,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 437,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 437,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 437,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 437,09
Faturas
- 1503 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 437,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.001651/2028-48
valor global após o termo: R$ 437,09 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 662347
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 03:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.