Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, POR DISPENSA Nº 90008/2025, AQUISIÇÃO DOS ITENS 2, 3 E 13, CONFORME PROCESSO SEI 02209.000209/2…
SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO contratou CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 05.205.399/0001-60) para: emissão de empenho visando a contratação da empresa cdv comercial de alimentos ltda, por dispensa nº 90008/2025, aquisição dos itens 2, 3 e 13, conforme processo sei 02209.000209/2025-29.. Valor global contratado: R$ 1.610,92. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIROCNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO 440075
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 05.205.399/0001-60
- Processooficial
- 02209.000209/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.610,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.610,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE | 300 | R$ 4,19 | R$ 1.256,31 |
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 400 ML, DIÂMETRO BOCA 60 MM, ALTURA 140 MM, CORINCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE | 50 | R$ 3,82 | R$ 191,07 |
| XÍCARAXÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CHÁ, COR BRANCA, CAPACIDADE 200 ML,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA | 12 | R$ 13,63 | R$ 163,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.610,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.610,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.610,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.610,92
Faturas
- 000025877 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.610,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.000209/2025-29
valor global após o termo: R$ 1.610,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 662385
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.