Contrato federal · Empenho 2025NE001176 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 2942934 DO PROCESSO 23089.031977/2024-27, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PEDIDO DE COMPRA 305/2025 - RL 318/2025, TED 12122 - CAPES PROAP - 2025 - N. TRANS.…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou COMPOSE TECIDOS LTDA (CNPJ 00.008.089/0001-32) para: autorização de empenho no doc 2942934 do processo 23089.031977/2024-27, materiais de expediente, pedido de compra 305/2025 - rl 318/2025, ted 12122 - capes proap - 2025 - n. trans. 1aamus - 2025nc000302 - 2025nd000741, p…. Valor global contratado: R$ 85,80. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COMPOSE TECIDOS LTDACNPJ 00.008.089/0001-32
- Processooficial
- 23089.031977/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 85,80
- Valor globaloficial
- R$ 85,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARBANTE ALGODÃOBARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 8 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA | 12 | R$ 7,15 | R$ 85,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 85,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 85,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001176 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85,80
Faturas
- 2021 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 85,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001176 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.031977/2024-27
valor global após o termo: R$ 85,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 662421
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.