Contrato federal · Contrato 00091/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO (DO TIPO SMART COM CHIP), PARA O CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUS…
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços comuns de gerenciamento integrado com tecnologia de cartão magnético ou cartão eletrônico (do tipo smart com chip), para o controle e fornecimento de combustíveis, conserto de pneus e lavagem de v…. Valor global contratado: R$ 41.049,20. Vigência de 24/09/2025 a 24/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS 158522
- Local da unidadeoficial
- ANÁPOLIS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5201108
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 23380.000423/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 41.049,20
- Valor globaloficial
- R$ 41.049,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 41.049,24
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Publicaçãooficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 24/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 1 | R$ 3.420,77 | R$ 41.049,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.202,18
- A liquidarcalculado
- R$ 28.761,61
- Liquidadocalculado
- R$ 65,65
- Pagocalculado
- R$ 15.744,60
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.945,37 · a liquidar R$ 18.900,90 · liquidado R$ 65,65 · pago R$ 4.978,82
- 2026NE000015 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.700,08 · a liquidar R$ 7.604,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.096,02
- 2021NE000029 · 30/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.556,73 · a liquidar R$ 2.256,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.669,76
Faturas
- 0494332 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 3.391,47
- 0438337 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.239,21
- 381157 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 466,00
- 0320458 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.171,41
- 0268432 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.202,36
- 0205707 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.937,56
- 0159286 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.621,16
- 0098648 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 956,50
- 0061574 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 439,38
- 2724509 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.909,57
- 2683431 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.065,32
- 2648175 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.979,15
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 662459
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.