Contrato federal · Empenho 2025NE000027 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CARLOS GILBERTO WEISS, 155 - QUATRO COLÔNIAS - CEP:93.804-870 - SAPIRANGA/RS - AREA REQUERENTE SG-DEAP - DL 0014/2025 (155146) - PROCESSO SUAP…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou NILTON CEZAR MASERA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL (CNPJ 36.098.338/0001-75) para: preço cif - local de entrega: avenida carlos gilberto weiss, 155 - quatro colônias - cep:93.804-870 - sapiranga/rs - area requerente sg-deap - dl 0014/2025 (155146) - processo suap 23703.000523.2025-09. Valor global contratado: R$ 2.180,00. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPIRANGA 155146
- Local da unidadeoficial
- SAPIRANGA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319901
- Fornecedoroficial
- NILTON CEZAR MASERA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERALCNPJ 36.098.338/0001-75
- Processooficial
- 23703.000523.2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA POTÁVEL EM GARRAFÃO 20 LITROS PLÁSTICO RETORNtipo armazenagem: garrafão plástico retornável, norma padrão: padrão potabilidade de acordo c/legislação vigente | 200 | R$ 10,90 | R$ 2.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.907,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 272,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.180,00 · a liquidar R$ 1.907,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 272,50
Faturas
- 1499 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 130,80
- 1313 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 272,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000027 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23703.000523.2025-09
valor global após o termo: R$ 2.180,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 662464
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.