Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90004/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO - ITENS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 23313.001279.2025-87 - OFICIO Nº 104/2025 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP AUT DAA/SLT - CONFORME…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA (CNPJ 09.538.374/0001-30) para: dispensa 90004/2025 - aquisicao de material consumo - itens para manutenção predial 23313.001279.2025-87 - oficio nº 104/2025 - clt-slt/daa-slt/drg/slt/ifsp aut daa/slt - conforme lei n° 14.133/2021 - arrtigo 75 - inciso…. Valor global contratado: R$ 22.800,00. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- ML RODRIGUES COMERCIAL LTDACNPJ 09.538.374/0001-30
- Processooficial
- 23313.001279.2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO RÍGIDO, BITOLA 2,5 MM2, COR AMARELA, MATERIAL CONDUTORCOBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | R$ 22.800,00 | R$ 22.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.800,00
Faturas
- 6331 · emitida 20/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001279.2025-87
valor global após o termo: R$ 22.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 662585
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.