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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2025 DO PREGÃO SRP Nº 90013/2024. DOD Nº 082-PE/2025. ENTREGA EM REMESSA ÚNICA, NO PRA…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 07.185.891/0001-47) para: aquisição de insumos conforme pedido de fornecimento nº 01 da ata de registro de preços nº 08/2025 do pregão srp nº 90013/2024. dod nº 082-pe/2025. entrega em remessa única, no prazo de 30 dias do recebimento do empenho.. Valor global contratado: R$ 13.716,70. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE 130016
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 07.185.891/0001-47
- Processooficial
- 21002.000763/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.716,70
- Valor globaloficial
- R$ 13.716,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO* SELETIVO PARA CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (TSC), ASPECTO FÍSICO* LÍQUIDO, COMPONENTES* D-CICLOSERINA | 5 | R$ 328,34 | R$ 1.641,70 |
| CASEÍNACASEÍNA, FÓRMULA QUÍMICA HIDROLISADO ÁCIDO DE CASEÍNA, ASPECTO FÍSICO* PÓ AMARELO CLARO, NÚMERO DE REGISTRO QUÍMICO CAS 91079-40-2 | 7.500 | R$ 1,61 | R$ 12.075,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.716,70
- A liquidarcalculado
- R$ 2.415,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.301,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.716,70 · a liquidar R$ 2.415,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.301,70
Faturas
- 1200 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.415,00
- 1095 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.660,00
- 1085 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.641,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000083 · Não informada
Saneamento processual conforme consta no processo SEI 21002.000742/2026-32
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000083 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000763/2024-96
valor global após o termo: R$ 13.716,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 662822
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 20/10/2026, 12:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.