Contrato federal · Empenho 2025NE001841 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS PARA ATENDER AO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SALINÓPOLIS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MINUTA 332/2025 // DISPENSA 9…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 15.655.725 ALEXEI BARATA CHEBLY (CNPJ 15.655.725/0001-95) para: empenho ref. a aquisição de computadores completos para atender ao campus universitário de salinópolis. prazo de entrega conforme termo de referência. minuta 332/2025 // dispensa 91229/2025. rec. 1050a002sq.. Valor global contratado: R$ 11.399,96. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 15.655.725 ALEXEI BARATA CHEBLYCNPJ 15.655.725/0001-95
- Processooficial
- 23073.049645/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91229/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.399,96
- Valor globaloficial
- R$ 11.399,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIORA 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITORSEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM T… | 4 | R$ 2.849,99 | R$ 11.399,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.399,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.399,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001841 · 21/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.399,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.399,96
Faturas
- 3818162 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.699,98
- 3818143 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.699,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001841 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001841 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.049645/2025-59
valor global após o termo: R$ 11.399,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 662832
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.