Contrato federal · Empenho 2025NE000442 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALRES PARA ATENDER A ENFERMARIA DO CAMPUS TRES CORACOES DO IFSULDEMINAS. REMS Nº6/2025/LPA/DAP/TCO/IFSULDEMINAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (CNPJ 46.321.558/0001-70) para: aquisicao de materiais hospitalres para atender a enfermaria do campus tres coracoes do ifsuldeminas. rems nº6/2025/lpa/dap/tco/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 531,60. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDACNPJ 46.321.558/0001-70
- Processooficial
- 23343.003110.2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90503/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 531,60
- Valor globaloficial
- R$ 531,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO / COBERTURACURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO FITA, COMPOSIçãO À BASE DE HIDROFIBRA (CMC), COMPONENTE 1 C/ PELÍCULA E ESPUMA PU, COMPONENTE 2 C ALGINATO, DIMENSÃO CERCA DE 2,5 CM, ESTERILI… | 60 | R$ 4,00 | R$ 240,00 |
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 15 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 40 | R$ 7,29 | R$ 291,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 531,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 531,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000442 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 531,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 531,60
Faturas
- 4.911 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 531,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000442 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003110.2025-12
valor global após o termo: R$ 531,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 662918
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.