Contrato federal · Empenho 2025NE000507 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DISCOS E LIXAS PARA O CAMPUS TRES CORAÇÕES. REMS Nº5/2025/CMEC/DDE/TCO/IFSULDEMINAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: aquisição de discos e lixas para o campus tres corações. rems nº5/2025/cmec/dde/tco/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 80,25. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23343.003369.2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80,25
- Valor globaloficial
- R$ 80,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 120, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 225 MM, TIPO COSTADO PANO | 50 | R$ 0,53 | R$ 26,50 |
| DISCO DESBASTEDISCO DESBASTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 115 MM, DIÂMETRO FURO 22,23 MM, VELOCIDADE MÁXIMA 13.370 RPM, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, ESPESSURA 1 MM | 20 | R$ 1,02 | R$ 20,40 |
| DISCO DESBASTEDISCO DESBASTE, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, ESPECIFICAÇÃO GRÃO 60, DIÂMETRO 7 POL , DIÂMETRO FURO 7/8 POL, VELOCIDADE MÁXIMA 8.500 RPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DESBATE TIPO FLAP | 5 | R$ 6,67 | R$ 33,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 80,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000507 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80,25
Faturas
- 000.007.404 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000507 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000507 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003369.2025-55
valor global após o termo: R$ 80,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 662926
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.