Contrato federal · Empenho 2025NE000791 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 21436 - CAMPUS PIUMHI - EMPENHO ATA UASG 158122 PE 90033/2024 - ITEM 68 CÂMERA IP
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou PROJETAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 15.385.294/0001-94) para: solicitação nº 21436 - campus piumhi - empenho ata uasg 158122 pe 90033/2024 - item 68 câmera ip. Valor global contratado: R$ 17.099,70. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PROJETAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 15.385.294/0001-94
- Processooficial
- 23208.002455/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.099,70
- Valor globaloficial
- R$ 17.099,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7"~1/2.8", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TAXA DE FRAMES: 1FPS~30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 30 | R$ 569,99 | R$ 17.099,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.099,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.099,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000791 · 10/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.099,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.099,70
Faturas
- 1544 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.099,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000791 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000791 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.002455/2024-14
valor global após o termo: R$ 17.099,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 662949
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 18:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.