Contrato federal · Empenho 2025NE000929 · Comprasnet Contratos
NE - IMEDIATO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou FONTE BOA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 30.639.027/0001-90) para: ne - imediato. Valor global contratado: R$ 1.302,10. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FONTE BOA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 30.639.027/0001-90
- Processooficial
- 00059.000594/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.302,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.302,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO,TESOATIVO NÃO-IÔNICO AGENTE U M,APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 60 | R$ 18,26 | R$ 1.095,60 |
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETELÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL 800 ML PARA DISPENSER, AROMA ERVA-DOCE | 25 | R$ 8,26 | R$ 206,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.302,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.302,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000929 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.302,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.302,10
Faturas
- 43023 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.302,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000929 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000929 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.000594/2025-40
valor global após o termo: R$ 1.302,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 662974
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.