Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA (EECO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO PEDIDO DE MATERIAL OU…
PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 07.062.925/0001-06) para: aquisição de ferramentas e insumos para atender as demandas de manutenção da estação ecológica (eeco), conforme especificações e quantidades estabelecidas no pedido de material ou serviço no 4220708.. Valor global contratado: R$ 21,75. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG 153272
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 07.062.925/0001-06
- Processooficial
- 23072.230736/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21,75
- Valor globaloficial
- R$ 21,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS MOD.UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE LIGA/DESLIGA, FUSÍVEL 7A | 1 | R$ 21,75 | R$ 21,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21,75
Faturas
- 21863 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.230736/2025-29
valor global após o termo: R$ 21,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663093
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.