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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI (CNPJ 51.048.656/0001-15) para: aquisicao de materiais para construcao. Valor global contratado: R$ 2.658,80. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
Unidade (UASG)oficial
IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE 155708
Local da unidadeoficial
GUARANTÃ DO NORTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5104104
Fornecedoroficial
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELICNPJ 51.048.656/0001-15
Processooficial
23788.000393.2024-22
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90023/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.658,80
Valor globaloficial
R$ 2.658,80
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
05/08/2025
Vigênciaoficial
05/08/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 6 MM5R$ 265,88R$ 1.329,40
CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 6 MM5R$ 265,88R$ 1.329,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.658,80
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.658,80

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000058 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.658,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.658,80

Faturas

  • 1.314 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.658,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000058 · 05/08/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23788.000393.2024-22

    valor global após o termo: R$ 2.658,80 · vigência até 31/12/2025

FornecedorMINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MTVer o mercado de Mato Grosso →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 663117
Lido da fonte em
27/10/2026, 20:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
27/10/2026, 21:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.