Contrato federal · Empenho 2025NE000463 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONFORME PREGÃO Nº 11/2024, ATA Nº 136/2024, PROCESSO 23107.004937/2025-28
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA (CNPJ 40.411.391/0001-51) para: empenho referente à despesa com aquisição equipamentos de proteção individual conforme pregão nº 11/2024, ata nº 136/2024, processo 23107.004937/2025-28. Valor global contratado: R$ 14.252,60. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSACNPJ 40.411.391/0001-51
- Processooficial
- 23107.004937/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.252,60
- Valor globaloficial
- R$ 14.252,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO RESPIRADORFILTRO RESPIRADOR, USO FACIAL INTEIRA, APLICAÇÃO POEIRA, NÉVOA E FUMO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO MECÂNICO COM NÃO TECIDO DE MICROFIBRAS TRA, COMPATIBILIDADE CARTUCHO 3M SÉRIE 6001 A 6009 E 609… | 10 | R$ 999,50 | R$ 9.995,00 |
| FILTRO RESPIRADORFILTRO RESPIRADOR, USO SEMIFACIAL, COMPATIBILIDADE MÁSCARA 3M, SÉRIE 6.200 | 30 | R$ 141,92 | R$ 4.257,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.252,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.252,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000463 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.252,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.252,60
Faturas
- 329 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.252,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000463 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.004937/2025-28
valor global após o termo: R$ 14.252,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663176
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.