Contrato federal · Empenho 2025NE000500 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA HOSPITALAR, PREGÃO 11/2024, ATA 139/2024, PROCESSO 23107.004937/2025-28
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou AMERIFORME INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA (CNPJ 49.225.981/0001-64) para: empenho referente à despesa com aquisição de material de proteção e segurança hospitalar, pregão 11/2024, ata 139/2024, processo 23107.004937/2025-28. Valor global contratado: R$ 3.825,50. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- AMERIFORME INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDACNPJ 49.225.981/0001-64
- Processooficial
- 23107.004937/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.825,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.825,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTIMENTA HOSPITALARVESTIMENTA HOSPITALAR, ESTERILIDADE REUTILIZÁVEL, TIPO CALÇA E BLUSA, MATERIAL ALGODÃO E POLIÉSTER- TECIDO MISTO, GRAMATURA MÍNIMO DE 260 G/M2, TIPO MANGA CURTA, CARACTERÍSTICA BERMUDA/ CALÇA AJUSTÁVE… | 20 | R$ 122,62 | R$ 2.452,40 |
| VESTIMENTA HOSPITALARVESTIMENTA HOSPITALAR, ESTERILIDADE REUTILIZÁVEL, TIPO CALÇA E BLUSA, MATERIAL ALGODÃO E POLIÉSTER- TECIDO MISTO, GRAMATURA MÍNIMO DE 200 G/M2, TIPO MANGA CURTA, CARACTERÍSTICA BERMUDA/ CALÇA AJUSTÁVE… | 10 | R$ 137,31 | R$ 1.373,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.825,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.825,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000500 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.825,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.825,50
Faturas
- 383 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.825,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000500 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000500 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.004937/2025-28
valor global após o termo: R$ 3.825,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663178
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.