Contrato federal · Empenho 2025NE000508 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA HOSPITALAR, PREGÃO 11/2024, ATA 152/2024, PROCESSO 23107.004937/2025-28
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 23.524.957/0001-32) para: empenho referente à despesa com aquisição de material de proteção e segurança hospitalar, pregão 11/2024, ata 152/2024, processo 23107.004937/2025-28. Valor global contratado: R$ 5.530,72. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- SAO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDACNPJ 23.524.957/0001-32
- Processooficial
- 23107.004937/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.530,72
- Valor globaloficial
- R$ 5.530,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR RADIOLÓGICOPROTETOR RADIOLÓGICO, MODELO AVENTAL FRENTE CURTO E OMBRO, MATERIAL BORRACHA PLUMBÍFERA, COMPONENTE 1 C/ PROTETOR TIREÓIDE, PROTEÇÃO TECIDO EQUIVALÊNCIA FRENTE, TIREÓIDE E OMBRO 0,25 MM, ADICIONAL 1 A… | 4 | R$ 270,18 | R$ 1.080,72 |
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO ACRÍLICO, TIPO PROTEÇÃO FRONTAL, TIPO LENTE PLUMBÍFERA, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO PLUMBÍFERA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO D4, 0,75MM DE PB, MATERIAL… | 5 | R$ 890,00 | R$ 4.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.530,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.530,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000508 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.530,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.530,72
Faturas
- 1.817 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.530,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000508 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000508 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.004937/2025-28
valor global após o termo: R$ 5.530,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663180
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 13:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.