Contrato federal · Empenho 2025NE000599 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA HOSPITALAR, PREGÃO 11/2024, ATA 144/2024, PROCESSO 23107.004937/2025-28. RECURSO DE EMENDA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou INFRAEASY SOLUCOES LTDA (CNPJ 14.553.228/0001-13) para: empenho referente à despesa com aquisição de material de proteção e segurança hospitalar, pregão 11/2024, ata 144/2024, processo 23107.004937/2025-28. recurso de emenda. Valor global contratado: R$ 1.699,00. Vigência de 01/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- INFRAEASY SOLUCOES LTDACNPJ 14.553.228/0001-13
- Processooficial
- 23107.004937/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.699,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.699,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2025
- Vigênciaoficial
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR SOLARPROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 60, FORMA FARMACÊUTICA LOÇÃO CREMOSA | 100 | R$ 16,99 | R$ 1.699,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.699,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.699,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000599 · 01/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.699,00 · a liquidar R$ 1.699,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000599 · 01/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000599 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.004937/2025-28
valor global após o termo: R$ 1.699,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663184
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.