Contrato federal · Empenho 2025NE000709 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 21574 - CAMPUS PIUMHI - EMPENHO DE ATA - UASG 158122 PE 90035/2024 - MOBILIÁRIO - ITENS 1 E 57 CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS E CADEIRAS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou VISUALFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 29.246.621/0001-31) para: solicitação nº 21574 - campus piumhi - empenho de ata - uasg 158122 pe 90035/2024 - mobiliário - itens 1 e 57 carteiras universitárias e cadeiras. Valor global contratado: R$ 48.938,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VISUALFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 29.246.621/0001-31
- Processooficial
- 23208.001815/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.938,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.938,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA COM BRAÇOCADEIRA COM BRAÇO, TIPO ASSENTO/ ENCOSTO CONTÍNUOS, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, QUANTIDADE DE PÉS 04 UN, CONFIGURAÇÃO PÉS FIXOS, SAINDO DO CENTRO DO ASSENTO, APLICAÇÃO CONFERÊNCIAS/ ENTREV… | 100 | R$ 140,00 | R$ 14.000,00 |
| CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO INDUSTRIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, COR ESTRUTURA BRANCA, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXA,… | 120 | R$ 291,15 | R$ 34.938,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.938,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.938,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000709 · 22/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 48.938,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.938,00
Faturas
- 757 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.938,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000709 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.001815/2024-61
valor global após o termo: R$ 48.938,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663203
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 08:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.