Contrato federal · Contrato 00073/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DO MATERIAL COMPLETO E JÁ COM A DEVIDA PERSONALIZAÇÃO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou M J A SANTOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS (CNPJ 50.986.670/0001-05) para: aquisição de materiais personalizados, incluindo fornecimento do material completo e já com a devida personalização. Valor global contratado: R$ 246.035,20. Vigência de 29/09/2025 a 29/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- M J A SANTOS COMERCIO DE SUPRIMENTOSCNPJ 50.986.670/0001-05
- Processooficial
- 23069.184145/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 246.035,20
- Valor globaloficial
- R$ 246.035,20
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Publicaçãooficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 29/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 36 CM, COR 1/0, MATERIAL ALÇA ALGODÃO TRANÇADO, DIÂMETRO ALÇA 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, COMPRIMENTO DA ALÇA 60 CM, GRA… | 23.680 | R$ 10,39 | R$ 246.035,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.637,25
- A liquidarcalculado
- R$ 22.598,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.039,00
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001895 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.078,00 · a liquidar R$ 2.078,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001560 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000234 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.039,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.039,00
- 2025NE002433 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.896,25 · a liquidar R$ 3.896,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002463 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 831,20 · a liquidar R$ 831,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002426 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.390,00 · a liquidar R$ 10.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000838 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.039,00 · a liquidar R$ 1.039,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001335 · 28/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.246,80 · a liquidar R$ 1.246,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001857 · 07/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.156,00 · a liquidar R$ 4.156,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 77 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.078,00
- 5 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.039,00
- 4 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 831,20
- 1 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.896,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663208
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:28
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