Contrato federal · Outros 00623/2025 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DO GAP-SP
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MARIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 01.434.344/0001-71) para: atendimento às demandas da seção de subsistência do gap-sp. Valor global contratado: R$ 51.438,72. Vigência de 27/09/2025 a 27/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MARIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 01.434.344/0001-71
- Processooficial
- 67267.004533/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 51.438,72
- Valor globaloficial
- R$ 51.438,72
- Assinaturaoficial
- 27/09/2025
- Vigênciaoficial
- 27/09/2025 a 27/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 60 | R$ 67,20 | R$ 4.032,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 1.098,24 | R$ 1.098,24 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 4 | R$ 167,89 | R$ 671,56 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 4 | R$ 676,03 | R$ 2.704,12 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 20 | R$ 883,66 | R$ 17.673,20 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 20 | R$ 415,61 | R$ 8.312,20 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 20 | R$ 53,72 | R$ 1.074,40 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 37 | R$ 47,81 | R$ 1.768,97 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 30 | R$ 79,60 | R$ 2.388,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 4 | R$ 93,22 | R$ 372,88 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 827 | R$ 10,92 | R$ 9.030,84 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 273 | R$ 8,47 | R$ 2.312,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.438,72
- A liquidarcalculado
- R$ 51.438,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002925 · 29/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 51.438,72 · a liquidar R$ 51.438,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00623/2025 · 27/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00623/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67267.004533/2024-96
valor global após o termo: R$ 51.438,72 · vigência até 27/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663218
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.