Contrato federal · Outros 00626/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO A SER REALIZADO NO HOTEL DE TRÂNSITO DOS GRADUADOS DO GAP-SP, LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PAMASP
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou DJ CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 08.628.662/0001-12) para: serviço a ser realizado no hotel de trânsito dos graduados do gap-sp, localizado nas dependências do pamasp. Valor global contratado: R$ 114.606,96. Vigência de 27/09/2025 a 27/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DJ CONSTRUCOES LTDACNPJ 08.628.662/0001-12
- Processooficial
- 67267.004533/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 114.606,96
- Valor globaloficial
- R$ 114.606,96
- Assinaturaoficial
- 27/09/2025
- Vigênciaoficial
- 27/09/2025 a 27/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 105 | R$ 232,64 | R$ 24.427,20 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 285 | R$ 58,95 | R$ 16.800,75 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 207 | R$ 65,87 | R$ 13.635,09 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 262 | R$ 175,14 | R$ 45.886,68 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 120 | R$ 100,03 | R$ 12.003,60 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 18 | R$ 102,98 | R$ 1.853,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 114.606,96
- A liquidarcalculado
- R$ 105.922,05
- Liquidadocalculado
- R$ 508,07
- Pagocalculado
- R$ 8.176,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002932 · 29/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 114.606,96 · a liquidar R$ 105.922,05 · liquidado R$ 508,07 · pago R$ 8.176,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00626/2025 · 27/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00626/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67267.004533/2024-96
valor global após o termo: R$ 114.606,96 · vigência até 27/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663220
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.