Contrato federal · Contrato 00021/2025 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE E PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS DA GUARNI…
BASE AEREA DE CAMPO GRANDE (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 37.960.484/0001-20) para: a contratação de serviços de engenharia de manutenção predial para conservação e reparação das edificações da base aérea de campo grande e próprios nacionais residenciais da guarnição de campo grande - ms. Valor global contratado: R$ 551.858,26. Vigência de 08/10/2025 a 08/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE CAMPO GRANDE 120638
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDACNPJ 37.960.484/0001-20
- Processooficial
- 67261.000232/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 441.486,61
- Valor globaloficial
- R$ 551.858,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 993.344,87
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Publicaçãooficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 08/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 125 | R$ 441.486,61 | R$ 551.858,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 551.858,26
- A liquidarcalculado
- R$ 393.204,42
- Liquidadocalculado
- R$ 8.202,10
- Pagocalculado
- R$ 150.451,74
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000914 · 01/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 441.486,61 · a liquidar R$ 344.635,86 · liquidado R$ 5.665,75 · pago R$ 91.185,00
- 2026NE000487 · 18/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 110.371,65 · a liquidar R$ 48.568,56 · liquidado R$ 2.536,35 · pago R$ 59.266,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 21/05/2026
ACRÉSCIMO NO QUANTITATIVO DO OBJETO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 551.858,26 · vigência até 08/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663233
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.