Contrato federal · Empenho 2025NE000256 · Comprasnet Contratos
25209.002118/2025-23 // PREGÃO Nº 90047/2024 - ATA Nº 14/2025 // ITENS: 9 E 50 // PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER NO EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS PARA O PROTOCOLO…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 71.443.667/0001-07) para: 25209.002118/2025-23 // pregão nº 90047/2024 - ata nº 14/2025 // itens: 9 e 50 // prazo e forma de entrega: ver no edital // enviar nota fiscal com dados bancarios para o [email protected] // orbital produtos para lab…. Valor global contratado: R$ 2.920,00. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 71.443.667/0001-07
- Processooficial
- 25209.002118/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO FÓRMICOÁCIDO FÓRMICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, ODOR PENETRANTE, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HCOOH, PESO MOLECULAR 46,03 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98% , CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU LC-MS, NÚMERO… | 2 | R$ 1.350,00 | R$ 2.700,00 |
| REAGENTE ANALÍTICO 4REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO GELATINA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APRESENTAÇÃO* USP, ADICIONAL CAS 9000-70-8 | 1 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000256 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.920,00
Faturas
- 10078 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000256 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000256 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.002118/2025-23
valor global após o termo: R$ 2.920,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663368
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.