Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - DI 96003/2025 - UASG 158313 PROCESSO 23486.001669/2025-75
CAMPUS CAUCAIA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou IRMAOS LIMA COLE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 37.117.510/0001-53) para: aquisição de material de enfermagem - di 96003/2025 - uasg 158313 processo 23486.001669/2025-75. Valor global contratado: R$ 719,00. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAUCAIA/IFCE 158960
- Local da unidadeoficial
- CAUCAIA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303709
- Fornecedoroficial
- IRMAOS LIMA COLE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 37.117.510/0001-53
- Processooficial
- 23486.001669/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 96003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 719,00
- Valor globaloficial
- R$ 719,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFADIAZINASULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO DE PRATA, DOSAGEM 1%, INDICAÇÃO CREME | 5 | R$ 21,70 | R$ 108,50 |
| SALICILATO DE METILASALICILATO DE METILA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À CÂNFORA, MENTOL, E ESS. DETEREBENTIN A, CONCENTRAÇÃO 0,0333 ML + 0,0333 G + 0,0083 G + 0,0833 ML/ML,FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO TÓPICA, EMBALAGEM FRASCO AER… | 30 | R$ 20,35 | R$ 610,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 719,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 719,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 719,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 719,00
Faturas
- 641 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 719,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.001669/2025-75
valor global após o termo: R$ 719,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663372
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.