Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, CUJO OBJETIVO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMPREGADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDIGENAS - UBSI E CASA DE SAÚDE IND…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 16.553.940/0001-48) para: trata-se das atas de registro de preços, cujo objetivo é a aquisição de medicamentos empregados na atenção básica das unidades básicas de saúde indigenas - ubsi e casa de saúde indígena (casai) do distrito sanitário espe…. Valor global contratado: R$ 14.514,50. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 16.553.940/0001-48
- Processooficial
- 25061.000379/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.514,50
- Valor globaloficial
- R$ 14.514,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENITOÍNA SÓDICAFENITOÍNA SÓDICA, DOSAGEM 100 MG | 4.000 | R$ 0,20 | R$ 800,00 |
| EPINEFRINAEPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 1 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM CANETA APLICADORA | 150 | R$ 1,43 | R$ 214,50 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SPRAY NASAL | 10.000 | R$ 1,35 | R$ 13.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.443,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.443,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.443,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.443,00
Faturas
- 19960 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.443,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000173 · Não informada
=
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000173 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000379/2025-21
valor global após o termo: R$ 14.514,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663395
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.