Contrato federal · Empenho 2025NE001716 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(15200,00){SRP 3072/2025:}$ SEINFRA PREGÃO 90105/2024. DOC. SEI! 5644797.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA (CNPJ 18.467.445/0001-41) para: prot.:11341207(15200,00){srp 3072/2025:}$ seinfra pregão 90105/2024. doc. sei! 5644797.. Valor global contratado: R$ 15.200,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDACNPJ 18.467.445/0001-41
- Processooficial
- 23070.020730/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90105/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃOPROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO, TENSÃO NOMINAL 275 V, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN, TIPO VARISTOR DE ÓXIDO DE ZINCO, CORRENTE NOMINAL DESCARGA EM 8/20 MICROSSEGUNDOS 20 KA, MÁXIMA CORRENTE DE DESCARGA EM 8/… | 200 | R$ 33,00 | R$ 6.600,00 |
| PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃOPROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO, TENSÃO NOMINAL 275 V, CORRENTE MÁXIMA SURTO 20/40 KA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA, MODELO DPS 1P, APLICAÇÃO SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR, ESTRUTURA PLASTICA | 200 | R$ 43,00 | R$ 8.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001716 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.200,00
Faturas
- 5943 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001716 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001716 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.020730/2024-84
valor global após o termo: R$ 15.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663442
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.