Contrato federal · Empenho 2025NE000272 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA DEMAI - SOLICITANTE DANIEL - CONTATO KELLI 11-92005258 - EMAIL [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA (CNPJ 52.203.880/0001-05) para: aquisição de material eletrico para demai - solicitante daniel - contato kelli 11-92005258 - email [email protected]. Valor global contratado: R$ 208,50. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDACNPJ 52.203.880/0001-05
- Processooficial
- 23072.230722/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 208,50
- Valor globaloficial
- R$ 208,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃOBASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, TIPO MONTAGEM ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NYLON COM ALTO PODER, USO FOTOCÉLULA, MATERIAL POLIPROPILENO INJETADO TRA… | 30 | R$ 6,95 | R$ 208,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 208,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 208,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000272 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 208,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 208,50
Faturas
- NF-E 531/2025 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 208,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000272 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.230722/2025-13
valor global após o termo: R$ 208,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663452
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.