Contrato federal · Empenho 2025NE000280 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS - SOLICITANTE ANDRE - OFICIO 19/2025 - CONTATO:ADEMIR - TELEFONE: (11) 2258-8766 E-MAIL: [email protected] / [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA (CNPJ 17.055.604/0001-38) para: aquisicao materiais eletricos - solicitante andre - oficio 19/2025 - contato:ademir - telefone: (11) 2258-8766 e-mail: [email protected] / [email protected]. Valor global contratado: R$ 692,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICACNPJ 17.055.604/0001-38
- Processooficial
- 23072.251487/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 692,00
- Valor globaloficial
- R$ 692,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGA DURAÇÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 9 V, CAPACIDADE NOMINAL 150 MAH, DIMENSÕES 26,5… | 10 | R$ 6,20 | R$ 62,00 |
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), DURAÇÃO CARGA 20 H, USO NOBREAK, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 7 AH , TENSÃO NOMINAL 12 V | 30 | R$ 21,00 | R$ 630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 692,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 692,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000280 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 692,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 692,00
Faturas
- NF-E 5727/2025 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 692,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000280 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.251487/2025-13
valor global após o termo: R$ 692,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663453
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.