Contrato federal · Empenho 2025NE000426 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS PARA PATENDER DEMANDA DO DIEP DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 360/2025COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO OR…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou SANTANA ADUBOS E PLANTAS LTDA (CNPJ 30.698.444/0001-03) para: aquisição de produtos agropecuários para patender demanda do diep do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 360/2025col-dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus. compra vin…. Valor global contratado: R$ 17.471,30. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- SANTANA ADUBOS E PLANTAS LTDACNPJ 30.698.444/0001-03
- Processooficial
- 23243.011548/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.471,30
- Valor globaloficial
- R$ 17.471,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (4.30.16), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS + 33 KG/TON FTE- BR 12 | 77 | R$ 226,90 | R$ 17.471,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.471,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.471,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000426 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.471,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.471,30
Faturas
- 937 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.471,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000426 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000426 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011548/2024-11
valor global após o termo: R$ 17.471,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663577
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.