Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
44905233. AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA USO DA CÂMERA PHASE ONE IXH NO EQUIPAMENTO COPY STAND TTI 6040, TUDO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.NOTA FISCAL CONTENDO DADOS BANCÁRIOS. SE FIR…
ARQUIVO NACIONAL - RJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou PHOTO 43 COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 26.475.488/0001-05) para: 44905233. aquisição de adaptador para uso da câmera phase one ixh no equipamento copy stand tti 6040, tudo conforme termo de referência.nota fiscal contendo dados bancários. se firma for optante pelo simples enviar a dec…. Valor global contratado: R$ 41.990,00. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- ARQUIVO NACIONAL - RJ 200247
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PHOTO 43 COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 26.475.488/0001-05
- Processooficial
- 08227.000185/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPÉmaterial: alumínio, altura máxima: 1,60, capacidade: 5, tipo cabeça: giratória, aplicação: câmara fotográfica ou filmadora, quantidade hastes: 3, características adicionais: com encaixe rosca 3/8 | 1 | R$ 41.990,00 | R$ 41.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 10/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.990,00
Faturas
- 000.000.285 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.000185/2025-76
valor global após o termo: R$ 41.990,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663579
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.