Contrato federal · Contrato 00043/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES DE 13 KG, PARA A DELEGACIA DA PRF/BA (JEQUIÉ/MILAGRES), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou M S SILVA PIRES COMERCIO DE GAS - ME (CNPJ 16.637.783/0001-59) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de gás liquefeito de petróleo (glp) em botijões de 13 kg, para a delegacia da prf/ba (jequié/milagres), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 1.440,00. Vigência de 29/09/2025 a 29/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- M S SILVA PIRES COMERCIO DE GAS - MECNPJ 16.637.783/0001-59
- Processooficial
- 08655.012764/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00087/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.440,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Publicaçãooficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 29/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOTIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 12 | R$ 120,00 | R$ 1.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 90,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 320,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 4,30
- Pagocalculado
- R$ 235,70
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000218 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 370,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 230,00
- 2026NE000099 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 690,00 · a liquidar −R$ 690,00 · liquidado −R$ 4,30 · pago R$ 5,70
Faturas
- 000.001.423 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 460,00
- 000.001.403 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 230,00
- 000.001.330 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 230,00
- 000.001.280 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 230,00
- 000.001.220 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 230,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663684
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.