Contrato federal · Empenho 2025NE007226 · Comprasnet Contratos
Aquisição, por dispensa de licitação, com base no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, de tapetes personalizados, do tipo capacho, para utilização nos ace…
BANCO CENTRAL DO BRASIL - SÃO PAULO (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou SP CLEAN - PRODUTOS & SERVICOS LTDA (CNPJ 05.500.402/0001-79) para: aquisição, por dispensa de licitação, com base no inciso ii do art. 75 da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, de tapetes personalizados, do tipo capacho, para utilização nos acessos ao edifício-sede do banco central d…. Valor global contratado: R$ 9.854,02. Vigência de 26/09/2025 a 27/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - SÃO PAULO 925138
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SP CLEAN - PRODUTOS & SERVICOS LTDACNPJ 05.500.402/0001-79
- Processooficial
- 293608
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.854,02
- Valor globaloficial
- R$ 9.854,02
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Publicaçãooficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 27/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACHO | 1 | R$ 9.854,02 | R$ 9.854,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.854,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.854,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE007226 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.854,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.854,02
Faturas
- 4958 · emitida 20/10/2025 · PagoR$ 9.854,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE007226 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE007226 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 293608
valor global após o termo: R$ 9.854,02 · vigência até 27/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663731
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 11:32
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 16:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.