Contrato federal · Empenho 2025NE001698 · Comprasnet Contratos
REQ. 2605/2025 / RESTAURANTE UNIVERSITARIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou EDNO JACINTO DE OLIVEIRA (CNPJ 04.908.259/0001-96) para: req. 2605/2025 / restaurante universitario. Valor global contratado: R$ 10.678,00. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- EDNO JACINTO DE OLIVEIRACNPJ 04.908.259/0001-96
- Processooficial
- 23090.020382/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.678,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.678,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRAOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO EXTRA | 210 | R$ 7,48 | R$ 1.570,80 |
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 240 | R$ 4,98 | R$ 1.195,20 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO JAPONÊS | 800 | R$ 9,70 | R$ 7.760,00 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO CANJIQUINHA/XERÉM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO | 80 | R$ 1,90 | R$ 152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.678,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.570,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.107,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001698 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.678,00 · a liquidar R$ 1.570,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.107,20
Faturas
- 4486 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 553,52
- 4384 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 224,40
- 4325 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 149,60
- 4257 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44,88
- 3817 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.940,00
- 3697 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.910,00
- 3644 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.347,20
- 3642 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.910,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001698 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.020382/2025-98
valor global após o termo: R$ 10.678,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663760
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 07:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.