Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS PARA ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AUDITÓRIOS DO CAMPI MONTANHA E PEDRO CANÁRIO DO IFES.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MATIC SERVICOS LTDA (CNPJ 32.874.564/0001-40) para: empenho para atender despesas com aquisição de equipamentos essenciais para estruturação e adequação dos auditórios do campi montanha e pedro canário do ifes.. Valor global contratado: R$ 1.722,00. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
- Local da unidadeoficial
- MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
- Fornecedoroficial
- MATIC SERVICOS LTDACNPJ 32.874.564/0001-40
- Processooficial
- 23147.007310/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00120/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.722,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.722,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIAtensão alimentação: 110 / 220, capacidade: 04 pilhas tipo aa, tipo bateria: 4 pilhas recarregáveis pequena tipo aa bivolt | 2 | R$ 270,00 | R$ 540,00 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOmaterial condutor: cobre, aplicação: vídeo tv projetores dvds receivers sinais s-vhs, características adicionais: balanceado, blindado e flexível, tipo cabo: hdmi, conectores: macho-macho | 2 | R$ 144,00 | R$ 288,00 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOcaracterísticas adicionais: profissional, comprimento: 10, conectores: xlr fêmea-xlr macho, material condutor: cobre | 6 | R$ 149,00 | R$ 894,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.722,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.722,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.722,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.722,00
Faturas
- 44 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.722,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.007310/2025-52
valor global após o termo: R$ 1.722,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663801
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.