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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR - PROGRAMA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL 2025 -PAES. PREGAO 90004/…
IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou A. M. DE ALENCAR LTDA (CNPJ 15.815.129/0001-25) para: empenho para custear despesas com a aquisicao de generos alimenticios para producao e distribuicao de merenda escolar - programa de assistencia estudantil 2025 -paes. pregao 90004/2025. uasg 158562. processo 23443.000670…. Valor global contratado: R$ 8.468,00. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO 158562
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE FIGUEIREDO/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303536
- Fornecedoroficial
- A. M. DE ALENCAR LTDACNPJ 15.815.129/0001-25
- Processooficial
- 23443.000670/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.468,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.468,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE NÃO INSTANTÂNEO | 200 | R$ 15,54 | R$ 3.108,00 |
| FEIJÃO CARIOCA DE PRIMEIRALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 260 | R$ 6,25 | R$ 1.625,00 |
| ARROZ BRANCO/POLIDO, LONGO FINO, TIPO 1ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 900 | R$ 4,15 | R$ 3.735,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.468,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.468,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 17/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.468,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.468,00
Faturas
- 003 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.468,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.000670/2025-89
valor global após o termo: R$ 8.468,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663845
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.