Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou VEAR TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 45.704.834/0001-16) para: aquisição de materiais de construção. elétrico, hidráulico e outros.. Valor global contratado: R$ 36,15. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA 158376
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- VEAR TECNOLOGIA LTDACNPJ 45.704.834/0001-16
- Processooficial
- 23243.011984/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36,15
- Valor globaloficial
- R$ 36,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO, FORMATO PINOS CILÍNDRICO, POSIÇÃO PINOS 2P+T, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NORMAS TÉCNICAS NBR14136, MATERIAL PINO LATÃO MACIÇO | 5 | R$ 4,16 | R$ 20,80 |
| PLUGUEPLUGUE, TIPO FÊMEA, NÚMERO PINOS 3 UN, FORMATO PINOS CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, PADRÃO BRASILEIRO | 5 | R$ 3,07 | R$ 15,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36,15
Faturas
- 294 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000185 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011984/2024-82
valor global após o termo: R$ 36,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663864
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.