Contrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 3.256 APARELHOS TELEFÔNICOS IP. ARP 11/2025. PREGÃO 90011/2025.
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. (CNPJ 09.262.527/0004-01) para: aquisição de 3.256 aparelhos telefônicos ip. arp 11/2025. pregão 90011/2025.. Valor global contratado: R$ 898.218,00. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.CNPJ 09.262.527/0004-01
- Processooficial
- 09050.000004/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 898.218,00
- Valor globaloficial
- R$ 898.218,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICOAPARELHO TELEFÔNICO, TIPO VOIP, FUNÇÕES BÁSICAS 2 CONTAS SIP, 2 PORTAS ETHERNET DE 10/100/1000 MB P, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA EM LCD, ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, COMPATIBILIDADE CENTRAL TELEFÔNICA DI… | 3.256 | R$ 278,00 | R$ 905.168,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 905.168,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 905.168,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 12/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 905.168,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 905.168,00
Faturas
- 6934 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 265.768,00
- 6884 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 639.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000116 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09050.000004/2024-52
valor global após o termo: R$ 898.218,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663875
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.