Contrato federal · Empenho 2025NE000336 · Comprasnet Contratos
2025NC000305 - MD, DE 28 FEV 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PROJETOR MULTIMÍDIA 3400 LUMENS). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90013/2024 DA UASG 160163 - COMANDO DA 8ª REGIÃO MILITAR.…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 32.084.616/0001-84) para: 2025nc000305 - md, de 28 fev 25. aquisição de material permanente (projetor multimídia 3400 lumens). tipo: ordinário. srp 90013/2024 da uasg 160163 - comando da 8ª região militar. compra autorizada conforme despacho requ…. Valor global contratado: R$ 23.450,00. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS LTDACNPJ 32.084.616/0001-84
- Processooficial
- 60301.000749/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,88 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10,44 M, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE… | 7 | R$ 3.350,00 | R$ 23.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000336 · 12/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.450,00
Faturas
- 10807 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000336 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000749/2025-51
valor global após o termo: R$ 23.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663952
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.