Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.238046/2025-58 - AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO LIXO INFECTANTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE FARMÁCIA/UFRJ (UG 1…
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME (CNPJ 16.813.260/0001-16) para: empenho para atender ao processo sei 23079.238046/2025-58 - aquisição de saco plástico lixo infectante para reposição de estoque do almoxarifado da faculdade de farmácia/ufrj (ug 153140). dispensa eletrônica 90012/2025.…. Valor global contratado: R$ 922,50. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA MECNPJ 16.813.260/0001-16
- Processooficial
- 23079.238046/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 922,50
- Valor globaloficial
- R$ 922,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM,ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIAINFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS CLASSE II- NBR 9191, MATERIAL… | 25 | R$ 36,90 | R$ 922,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 922,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 922,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 922,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 922,50
Faturas
- 2656 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 922,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.238046/2025-58
valor global após o termo: R$ 922,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 663970
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.