Contrato federal · Contrato 00005/2020 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E SOB DEMANDA, ALÉ…

Name: Contrato 00005/2020 — FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou PHENIX SOLUCOES LTDA (CNPJ 10.439.655/0001-14) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva, com dedicação exclusiva de mão de obra e sob demanda, além do fornecimento de peças, equipamentos…. Valor global contratado: R$ 2.854.419,87. Vigência de 21/10/2020 a 20/04/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
Unidade (UASG)oficial: FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
Local da unidadeoficial: PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial: PHENIX SOLUCOES LTDACNPJ 10.439.655/0001-14
Processooficial: 23103.202795/2020-98
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00007/2020
Valor inicialoficial: R$ 2.854.419,87
Valor globaloficial: R$ 2.854.419,87
Valor acumuladooficial: R$ 128.448.894,15
Assinaturaoficial: 17/09/2020
Publicaçãooficial: 23/09/2020
Vigênciaoficial: 21/10/2020 a 20/04/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00
PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR	1	R$ 564.283,97	R$ 564.283,97
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 376.189,32	R$ 376.189,32
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 1.880.946,58	R$ 1.880.946,58

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 12.085.835,92
A liquidarcalculado: R$ 1.149.283,75
Liquidadocalculado: R$ 258.364,93
Pagocalculado: R$ 9.054.290,47

Soma, campo a campo, dos 21 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2020NE800216 · 26/08/2020339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800217 · 26/08/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800218 · 26/08/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE400632 · 01/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 56.075,77 · a liquidar R$ 56.075,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE400244 · 04/07/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 378.405,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 378.405,13
2022NE400245 · 04/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112.017,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112.017,23
2022NE400321 · 09/08/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.342.252,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 720.664,91
2022NE400322 · 09/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 175.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.460,32
2025NE400131 · 03/04/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.500.000,00 · a liquidar R$ 245.781,18 · liquidado R$ 64.098,94 · pago R$ 2.190.119,88
2024NE400351 · 16/09/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 226.524,00 · a liquidar R$ 158.716,19 · liquidado R$ 67.807,81 · pago R$ 0,00
2024NE400557 · 09/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 150.000,00 · a liquidar R$ 150.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE400572 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 100.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE400120 · 18/03/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.180.472,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 100.228,48 · pago R$ 2.080.244,30
2025NE400238 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 211.296,90 · a liquidar R$ 13.805,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 197.491,49
2021NE400117 · 13/07/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.280.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 505.794,68
2021NE400118 · 13/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 172.435,56
2023NE400106 · 10/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 485.000,00 · a liquidar R$ 240.919,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 244.080,33
2023NE400105 · 10/04/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.974.070,45 · a liquidar R$ 183.985,53 · liquidado R$ 26.229,70 · pago R$ 1.763.855,22
2025NE400590 · 01/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE400212 · 15/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 444.561,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 444.561,06
2026NE400213 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 170.160,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 170.160,36

Faturas

29435 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 512.444,71
28859 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 172.157,89
28208 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 188.405,24
27830 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 134.206,67
27499 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 154.789,57
26960-1 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 173.144,01
26832-1 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 225.233,20
26483-1 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 395.655,93
26198-1 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 336.353,14
25842-1 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 201.973,64
25550-1 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 305.479,13
25209-1 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 224.211,91
24893-1 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 323.910,68
24594-1 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 189.926,41
24170-1 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 182.998,24
23920-1 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 155.773,70
23742-1 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149.698,73

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00002/2022 · 05/07/2020
PROCEDER A PARTIR DE 11/07/2022 À SUPRESSÃO DE 01 POSTO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO 40H, REPRESENTANDO O PERCENTUAL DE 1,85% DO CONTRATO ORIGINAL ATUALIZADO E ACRÉSCIMO DE 01 OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 40H, REPRESENTANDO 1,85% DO CONTRATO ORIGINAL ATUALIZADO.
valor global após o termo: R$ 2.854.419,87 · vigência até 20/10/2022
Termo Aditivo 00001/2021 · 01/10/2021
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 2.854.419,87 · vigência até 20/10/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 11/10/2022
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 MESES, PARA VIGER DE 21-10-2022 A 20-10-2022 E ALTERAR A CLÁUSULA ORIGINAL QUE TRATA DAS VEDAÇÕES, INCLUINDO A PREVISÃO DA PERMISSÃO À CONTRATADA CAUCIONAR OU UTILIZAR ESTE TERMO DE CONTRATO PARA QUALQUER OPERAÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS E DE ACORDO C…
valor global após o termo: R$ 2.854.419,87 · vigência até 20/10/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 19/09/2023
PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 MESES E PROCEDER AO ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE 3,3% AO VALOR TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL ATUALIZADO, DESTINADO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM MÃO DE OBRA DEMANDADA. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA DE R$ 3.498.867,24 PARA R$3.614.396,16.
valor global após o termo: R$ 2.854.419,87 · vigência até 20/10/2024
Termo Aditivo 00005/2024 · 10/09/2024
A) PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2020, POR 12 (DOZE) MESES; B) ACRESCENTAR 6,44% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 2.854.419,87 · vigência até 20/10/2025
Termo Aditivo 00006/2025 · 03/10/2025
PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2020, POR ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS.
valor global após o termo: R$ 2.854.419,87 · vigência até 20/12/2025
Termo Aditivo 00007/2025 · 04/12/2025
PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2020, POR ATÉ 120 (CENTO E VINTE) DIAS.
valor global após o termo: R$ 2.854.419,87 · vigência até 20/04/2026

FornecedorPHENIX SOLUCOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 66402
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 11:29

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.