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ConhecerContrato federal · Contrato 00015/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ALVOS DE PAPEL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINAMEN…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA (CNPJ 32.316.475/0001-88) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de alvos de papel, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para utilização nos treinamentos de armamento e tiro do efetivo polic…. Valor global contratado: R$ 146.500,00. Vigência de 24/09/2025 a 24/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ 200356
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDACNPJ 32.316.475/0001-88
- Processooficial
- 08455.005922/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 146.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 146.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Publicaçãooficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 24/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALVO DE TIRO | 30.000 | R$ 1,58 | R$ 47.400,00 |
| ALVO DE TIRO | 10.000 | R$ 1,64 | R$ 16.400,00 |
| ALVO DE TIRO | 30.000 | R$ 1,18 | R$ 35.400,00 |
| ALVO DE TIRO | 20.000 | R$ 1,64 | R$ 32.800,00 |
| ALVO DE TIRO | 10.000 | R$ 1,45 | R$ 14.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 146.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 146.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000400 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 146.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 146.500,00
Faturas
- 2262 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 146.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 664084
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 04:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.